1、沟通与交流

 （1）总经理有无找过作业员谈话(或者员工满意度调查)。

 （2）总经理有无关心餐厅、班车、旅游

（3）

总经理有无关心现场职业健康，现场安全情况的关心；职业

健康安全方面的财务预算和支出；总经理是安全委员会的*

高领导；总经理对公司职业健康安全进行规划。

 （4）特殊作业岗位(职业健康方面)*高工作年限10年，10年必

须换岗；据统计中国的平均离职年龄是3年。

 （5）工会对员工安全方面的关心（组织旅游，夏天发放防暑用品，

奖金等）。

 （6）员工代表参加职业健康安全方面的活动（参加安全委员会，

工会，要有两个人一男一女）。

 （7）客户对公司相关职业安全交流。

 （8）当地****对企业的相关要求。

 （9）

设置意见箱

（匿名形式更容易得到好的建议，方针牌，体系

推行条幅。

2、现场

（1） 成型机的安全功能，自动报警系统，

行车安全操作，安全防护，模具保养相关设备的查看

物体不得挡住消防通道。

（2） 电镀线防护，

工业废气排放的过滤措施，有防护用品的使用（耳塞等）

。急救箱（急救清单根据MSDS配备急救药品），急救冲淋措施。

（3） 涂装线防护，工业废气排放的过滤措施，有防护用品的使用（防尘服等）。消防设施的配置，

自动报警装置

的安装位置和年检，配料工的安全防护，急救箱（急救清单根据MSDS配备急救药品），急救冲淋措施，

除静电装置，防爆灯，加湿器

。

（4） 组立安全防护，铆钉枪，电动螺丝刀安全点检表（压力，扭力等项目）。

（5） 化学品仓库应是封闭的且一门双锁。酸碱不可以放于一处，危化品要放置于20CM高的托盘中 ,消防沙（房间里面外面**都放置），灭火器，防雷设施，环氧地坪，设置监控摄像头。

选取一种危化品核对帐卡、实物、领用记录是否一致。

所有化学品必须有MSDS，且是中文版。

化学品仓库*小贮存量。

（6） 变电所每两小时点检一次（上班时间），变电所工作票（当地

供电局强制保养维修点检记录），所有特种作业必须两个以上

人员由相关证书。

导热油炉房和空压机设备点检，压力表年检（每半年），自动

报警装置以及年检，双人持证，年度保养维修。

3、危险源识别、法律法规清单和合规性评价

 包含公司所有部门，特种设备危险源识别有专用术语，危险源打

分标准100以上为重大危险源，风险值D分类，超过一定数值时

是高度危险必须立即整改，一般不能超过此值。

4、管理方案

 管理方案中加入财务预算，特种设备完好率必须是****，检查时

间尽量用明确字眼，应将重大危险源考虑其中。

5、目标指标

 重大危险源必须考虑其中，轻微事故的发生率一般每年6次，职

业病部分应放入制造部门，

6、体系

 管理评审，内部审核，文件制定，所有作业指导书挂于现场，相

关文件培训及记录，制定的所有文件和记录应加入日期

7、总务

 （1）特种设备一览表，特种设备人员一览表和相关证书证书，特

种设备年检，维修保养，危化品管理人员一览表和相关证书，安

全责任人员一览表和相关证书，压力表和压力阀的区分和年检，

特种设备运行点检记录

 （2）安全生产委员会，会议记录，安全检查表，改善措施（其中

安全委员会包括员工代表）。

（3）外部施工单位到我司施工签订的相关资料（包括动火申请书，

安全责任书，安全注意事项）

（4）相关服务公司的经营许可证、合同、安全承诺书等[班车、餐

饮（卫生许可证、人员健康证、餐饮留样）、保安、劳保用品供应

商等]。

（5）危险废弃物、废水处理单及盖章附件

 （6）消防演习，危化品泄漏演习消防台账，消防器材年检和冲粉

等（消防验收报告），安全防火手册，应急预案。

 （7）劳保用品一览表，现场配置表，发放记录。

 （8）轻微工伤事故处理和纠正预防措施及措施验证。新区安监局

的守法证明，安全警示牌。

（9）建厂初期验收报告（消防验收，安评报告，职业病危害评价）。

 （10）组织机构代码，经营许可证，相关产品和体系认证证书

8、其他

 （1）人事部门相关职业健康安全部分的岗位说明书(特种作业岗位

包括行车、锅炉、空压机、电工、危化品使用、管理、购买、叉车

证书等)，安全方面的培训记录，员工体检（员工健康档案，员工

体检记录）。

（2）财务部门所有职业健康安全相关的费用记录（员工体检费，

劳保用品费，特种设备维修保养和年检费，工作场所有害因素职业

接触限值有资质公司年检费，灭火器材维修和年检费，防雷设施年

检，人员安全、特种作业培训费，五险一金、工伤保险费，消防演

习相关费用，当地安全现状评价费）。

（3）采购部门危化品一览表，危化品备案，危化品供应商资质，

运输许可证，MSDS的管理。化学品库存量，采购量，随便抽一个

化学品近期采购数量然后查入库单是否一致。

9、注意事项监督审核和换证审核必查项目和部门

 总务：消防相关、职业健康安全限值外侧报告、特种设备相关、

相关方问题、投诉、守法证明、应急预案、危化品。

 TS：内审、法律法规合规性评价、重大危险源

 制造：运行记录

 管理层：目标指标、管理方案、财务预算、管理评审