末次会议：三十分钟。

（一）小组长：

1、质量管理体系维持不错，运行详细；环境体系欠缺。

2、考虑到来年将换领，此次现场确认未给出不过关项。

（二）杨老师：9001没有发现难题，数据核查一致。

1、品检员：JET140离心水泵高扬程无法达到规范，表述为顾客特别要求。

2、生产技术部：电机转子加工制作安全操作规程在地面上，并没有书面形式，需有一套。

3、当场抽样检查实验除水泵扬程没有达到外，整体非常好。

（三）刘老师：多的是审批，意见反馈如下所示：

总的来说，与规范标准凑合。

1、高层住宅：质量方针有一些模棱两可，与绩效考评融合这很好。

如漏检率不大于2批，大批量尺寸要了解。

统计分析方法较零乱。

2、内部审计：

方案：质量管理体系不错，环境体系有缺乏（4.5.1）

纪录：十分含糊，仅仅打钩，并没有取样纪录。

内部审计：汇报含有分歧。数据不一致。

3、管理评审：键入层面，两管理体系混在一起，财务部门忽略资产的保证。

4、人事行政部：4.3.2法律法规清单，规范名册号并没有相对应的条文，要确定，需要关注每一年监督报告得到的结果。

5、 如噪音规定不大于65，汇报含有一点超过，65.3%，这就需要采取有效措施，改正、防止。关心危险废物：有协议书，但是时间过期，要续期。

6、对日常自然环境运作需有查验：金属加工边上的堆放场，摆放回收再利用金属复合材料，含油量毛巾，雨天的时候会跑进土壤中。

7、放危险废物地区：需有标志

8、消防应急演练：并没有日期。对应急预案需有点评，有方案策划、分配，演习全过程有计划安排。

9、研发部门：整体非常好，若有顾客确定，需有确定纪录。

（四）小组长：

1、营销部：消费者投诉里的根本原因要高度重视。

2、制成品：生产车间走廊对外包装盒安全防护，抬高些，不必泡在水里。

3、各生产车间：当场标志要标出：型号规格、总数，离心水泵、电动机好点，金属加工几乎没有。

4、各生产车间也没有环境要素明细，每一年升级状况公布给各生产车间，生产车间还要有一套材料。

5、当场：有配置红、翠绿色桶，但使用率低，无归类。（回收利用与不可回收）

（五）管代：通过3位专家及诸位的共同奋斗，审批圆满成功。表明一定认真整改，使2个管理体系更上一层楼。