质的环境监测机构开展；

5）已有监测设备未按时开展校正或计量检定，如噪声测试仪、废水化验室设备等；

6）污水处理厂无法保证对污水监测、检验的纪录，或者有检测但工作频率不符文档要求的规定。

1）未产生“合规点评管理程序”；

2）无法给予合规点评的直接证据，少一年一次；

3）有对环境法律法规的执行情况开展合规点评，但对别的规定层面未开展合规点评；

4）合规点评无法涵盖全部可用的政策法规和其它规定。

14、不符、纠正措施和防范措施：

1）产生自然环境不符状况时，未按时完成解决（改正）；

2）未识别采用纠正措施和防范措施的机会；

3）对不合乎未开展根本原因，纠正措施执行不到位，无法做到发了避免的目地；

4）对潜在性不符未开展根本原因，防范措施不适宜，无法做到避免产生的效果；

5）未对纠正措施和防范措施的实施效果开展点评。

1）未对本年度内部审核开展方案策划，当在文档中要求，或产生本年度内部审计方案；

2）内部审计方案中列出审批具体内容无法遮盖每一个审批范畴；

3）内部审计组员的分配欠缺公平公正，存有审批自身机构的状况；

4）内部审计方案含有明确规定审批具体内容，但检查报告中存有错漏条文的状况；

5）内部审计不符汇报有产生，但根本原因不到位，纠正措施无法对于缘故制订，欠缺目的性；

6）对内部审计不符所采用的纠正措施实施效果未完成认证、点评；

7）未产生内审报告；

8）有内审报告，但对管理体系运行情况的点评仅展现了不符、存在的不足，针对完成的区域环境业绩考核未开展点评。

1）纪录没法查找，无明细，无文件目录或别的检索方式；

2）纪录的保存期限未要求，未按保存期限的标准给予储存；

3）纪录存放不合理，产生遗失、损坏等情况。

1）管理评审方案中审查具体内容不全，如缺乏自然环境业绩考核的审查、之前管理评审后面对策执行结论、与机构环境要素相关的政策法规和其它规定的发展变化这些；

2）管理评审键入信息内容不够，欠缺相关资料/直接证据；

3）管理评审导出无法包括自然环境战略方针、总体目标及其别的质量管理体系因素的改动相关的决定和行为；

4）管理评审报告无法突显对系统的适用性、无偏性和实效性的评审结果；

5）管理评审决定事宜未明确岗位职责、职责分工、时限要求；

6）管理评审后面对策的实施情况无记录，无实际效果认证。